A kitöltés menetét a 2014-es bevalláson mutatjuk be, de ez megegyezik az aktuális nyomtatvány kitöltésének menetével.
A Makrodigit a 1429-es nyomtatvány előlapját, „A” lapját, eredmény-kimutatását (07-01 és 07-02 lapok) és mérlegét (A-01 lap) készíti el 2014-ben csak a kettős könyvelésű cégek számára, megkönnyítve ezzel a 1429-es nyomtatvány kitöltését.
Mivel a társasági adó összege sok részlettől függ, javasoljuk, hogy három lépésben készítsék el a 1429-es xml állományt.
1. lépés: cégadatok és eredmény-kimutatás export 1429 számára, adó meghatározása
A „NAV bevallások” menüpont alatt a „1429 XML készítése (eredmény)” menüpont létrehozza a cég 1429-es nyomtatványát a cégadatokkal és az eredmény-kimutatás adataival.
tovább...
Igen
OK
A nyomtatványt nyissuk meg az Adatok >> XML állomány megnyitása szerkesztésre menüpontjával.
Keresse meg a Makrodigit által elkészített XML fájlt. A nyomtatványt a program a cégkód és a bevallás száma alapján nevezi el.
Ezután az ÁNYK programban meg kell adni az adószámításhoz szükséges minden adatot, adóalap módosító tételeket, adókedvezményeket stb., és az ÁNYK a 01-01 lap 13 sorában megadja az ezer Ft-ra kerekített adó értékét.
Az Adatok >> Számított mezők újraszámítása menüpontban lehet azokat a sorokat újraszámolni, amelyeket a bevallás nem enged kitölteni.
A nyomtatványt mentsük el az ÁNYK program Adatok >> XML állomány mentése menüpontjával, ...
...
... felülírva a korábbi fájlt.
Ezt követően a nyomtatvány bezárható az Adatok >> XML állomány bezárása menüponttal, de újra elmenteni nem szükséges.
2. lépés: adó lekönyvelése
Az adót ezután könyveljük le a Makrodigit programban a társasági adó (általában 891-es) számlára szemben a 4-esek között nyilvántartott társasági adó kötelezettség számlával.
3. lépés: mérleg hozzáadása korábban mentett bevallás xml állományához
A Nyomtatás, összesítők menüpont alatt a 1429 XML készítése (mérleg) menüpont a – mostmár helyes adókötelezettséget tartalmazó - mérleget hozzáfűzi az imént mentett xml-be, ezt természetesen ki kell választanunk ahhoz, hogy a program belefűzze a hiányzó mérlegoldalt.
tovább...
Ezután a nyomtatvány az ÁNYK programban véglegesíthető, az ÁNYK újbóli indítása után a Szervíz >> Egyedi importálásmenüpontjával tudjuk kiválasztani a mérleget is már tartalmazó xml állományt.
