A xx29-es nyomtatvány előállítása

A NAV 29-es (XML) bevallás elkészítése a könyvelő programból.

A kitöltés menetét a 2014-es bevalláson mutatjuk be, de ez megegyezik az aktuális nyomtatvány kitöltésének menetével.

A Makrodigit a 1429-es nyomtatvány előlapját, „A” lapját, eredmény-kimutatását (07-01 és 07-02 lapok) és mérlegét (A-01 lap) készíti el 2014-ben csak a kettős könyvelésű cégek számára, megkönnyítve ezzel a 1429-es nyomtatvány kitöltését.

Mivel a társasági adó összege sok részlettől függ, javasoljuk, hogy három lépésben készítsék el a 1429-es xml állományt.

1. lépés: cégadatok és eredmény-kimutatás export 1429 számára, adó meghatározása

A „NAV bevallások” menüpont alatt a „1429 XML készítése (eredmény)” menüpont létrehozza a cég 1429-es nyomtatványát a cégadatokkal és az eredmény-kimutatás adataival.

xx29_01.jpg

tovább...

xx29_02.jpg

Igen

xx29_03.jpg

OK

A nyomtatványt nyissuk meg az Adatok >> XML állomány megnyitása szerkesztésre menüpontjával.

xx29_04.jpg

Keresse meg a Makrodigit által elkészített XML fájlt. A nyomtatványt a program a cégkód és a bevallás száma alapján nevezi el.

xx29_05.jpg

Ezután az ÁNYK programban meg kell adni az adószámításhoz szükséges minden adatot, adóalap módosító tételeket, adókedvezményeket stb., és az ÁNYK a 01-01 lap 13 sorában megadja az ezer Ft-ra kerekített adó értékét.

Az Adatok >> Számított mezők újraszámítása menüpontban lehet azokat a sorokat újraszámolni, amelyeket a bevallás nem enged kitölteni.

A nyomtatványt mentsük el az ÁNYK program Adatok >> XML állomány mentése menüpontjával, ...

xx29_06.jpg

...

xx29_07.jpg

... felülírva a korábbi fájlt.

xx29_08.jpg

Ezt követően a nyomtatvány bezárható az Adatok >> XML állomány bezárása menüponttal, de újra elmenteni nem szükséges.

2. lépés: adó lekönyvelése

Az adót ezután könyveljük le a Makrodigit programban a társasági adó (általában 891-es) számlára szemben a 4-esek között nyilvántartott társasági adó kötelezettség számlával.

3. lépés: mérleg hozzáadása korábban mentett bevallás xml állományához

Nyomtatás, összesítők menüpont alatt a 1429 XML készítése (mérleg) menüpont a – mostmár helyes adókötelezettséget tartalmazó - mérleget hozzáfűzi az imént mentett xml-be, ezt természetesen ki kell választanunk ahhoz, hogy a program belefűzze a hiányzó mérlegoldalt.

xx29_09.jpg

tovább...

xx29_10.jpg

Ezután a nyomtatvány az ÁNYK programban véglegesíthető, az ÁNYK újbóli indítása után a Szervíz >> Egyedi importálásmenüpontjával tudjuk kiválasztani a mérleget is már tartalmazó xml állományt.

xx29_11.jpg